广西壮族自治区糖业发展办公室2022年度部门决算

第三部分：自治区糖业发展办2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2412.13万元，其中本年收入2411.10万元，较2021年度决算数减少17241.89万元，下降87.73％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2411.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少17236.27万元，下降87.73％，主要原因是2021年广西地方储备糖已全部出库，2022年无相关经费支出。

2．上年结转和结余1.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少5.62万元，下降84.50％，主要原因是2021年加强预算执行力度，加快资金支付进度。

（二）本部门2022年度总支出2412.13万元，其中本年支出2411.35万元，较2021年度决算数减少17241.89万元，下降87.73％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）107.28万元：主要用于按国家政策规定发放的退休人员津补贴和为职工缴纳基本养老保险、职业年金的支出。较2021年度决算数增加7.36万元，增长7.37％，主要原因是人员工资变动导致社保计缴基数增加。

2．卫生健康支出（类）31.98万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费用支出。较2021年度决算数增加4.13万元，增长14.83％，主要原因是人员工资变动导致医疗保险计缴基数增加。

3．农林水支出（类）2220.19万元：主要用于保障本办日常行政运转工作各项开支和为完成各项工作任务、促进糖业高质量发展等工作相关开支。较2021年度决算数减少256.99万元，下降10.37％，主要原因广西糖业大数据云平台建设经费支出减少。

4．住房保障支出（类）51.90万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加3.72万元，增长7.74％，主要原因是人员工资变动导致公积金缴存基数增加。

5．粮油物资储备支出（类）0万元，较2021年度决算数减少16999.87万元，下降100％，主要原因是2021年广西地方储备糖已全部出库，2022年无相关经费支出。

6．年末结转和结余0.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.25万元，下降24.33％，主要原因是2022年加强预算执行力度，加快资金支付进度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区糖业发展办2022年度一般公共预算财政拨款支出2411.35万元，较2021年度决算数减少17241.64万元，下降87.73％。其中：基本支出724.76万元，项目支出1686.59万元。

自治区糖业发展办2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3051.33万元，支出决算为2411.35万元，完成年初预算的79.03％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为107.92万元，支出决算为107.28万元，完成年初预算的99.41％。该类科目主要用于按国家政策规定发放的退休人员津补贴和为职工缴纳基本养老保险、职业年金的支出，主要分为以下3项：

1．行政单位离退休支出（项）年初预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的100％。主要用于按国家政策规定发放的退休人员津补贴。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算69.57万元，支出决算69.14万元，完成年初预算的99.39％。主要用于为职工缴纳基本养老保险费用支出。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算34.78万元，支出决算34.57万元，完成年初预算的99.39％。主要用于为职工缴纳职业年金费用支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为32.17万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的99.39％，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费用支出。该类科目包括行政单位医疗支出（项），年初预算32.17万元，支出决算31.98万元，完成年初预算的99.39％。

（三）农林水支出（类）年初预算为2859.07万元，支出决算为2220.19万元，完成年初预算的77.65％。决算数比预算数减少的主要原因是受疫情影响，部分业务不能正常开展，根据实际情况调减了项目资金。该类科目分为以下3项：

1．行政运行支出（项）年初预算505.15万元，支出决算533.60万元，完成年初预算的105.63％，主要用于我办为保证日常行政运转发生的基本支出，包括人员经费支出，按公用定额标准安排的办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年统发工资经费和2021年度机关奖励性补贴结算部分经费。

2．一般行政管理事务支出（项）年初预算2003.92万元，支出决算1236.84万元，完成年初预算的61.72％，主要用于我办为完成各项工作任务、促进糖业高质量发展等相关工作发生的项目支出，如用于糖业政策宣传、广西糖业大数据云平台建设、中国糖业博览会补助等方面的支出。决算数比预算数减少的主要原因是受疫情影响，中国一东盟糖业博览会延期举办，宣传、会议、培训、出国等业务不能正常开展，根据实际情况调减了项目资金。

3．科技转化与推广服务支出（项）年初预算350万元，支出决算449.75万元，完成年初预算的128.50％，主要用于糖料蔗生产保护区目标作物种植情况动态监测，糖料蔗种植地块数据精细化、精准化处理，奖励甘蔗优良品种育种者等专项支出。决算数大于预算数的主要原因是追加了甘蔗优良品种选育后补助奖励资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为52.18万元，支出决算为51.90万元，完成年初预算的99.48％，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金费用支出。该类科目包括住房公积金支出（项），年初预算52.18万元，支出决算51.90万元，完成年初预算的99.48％。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出623.98万元，完成年初预算的112.19％。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年统发工资经费和2021年度机关奖励性补贴结算部分经费。

（二）对个人和家庭的补助支出13.39万元，完成年初预算的53.71％，决算数比预算数减少的主要原因是节约支出经费。

（三）商品和服务支出87.39万元，完成年初预算的75.13％。决算数比预算数减少的主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区糖业发展办2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区糖业发展办2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.02万元，完成年初预算的2.90％，主要原因一是受疫情影响，取消了出国学习交流，公务接待减少；二是现有公务用车使用年限久，车辆状况欠佳，维修养护成本高，根据公务用车配备更新计划安排，2023年淘汰换新，加油、维修等支出相应减少。比上年决算数减少1.82万元，下降64.17％，主要原因是现有公务用车使用年限久，车辆状况欠佳，维修养护成本高，根据公务用车配备更新计划安排，2023年淘汰换新，加油、维修等支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.47万元，公务接待费支出决算0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，与上年一致，均因受疫情影响，取消出国学习交流。

（二）公务用车购置及运行费支出0.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.47万元，完成年初预算的12.79％，比上年减少1.91万元，下降80.30％，主要原因是现有公务用车使用年限久，车辆状况欠佳，维修养护成本高，根据公务用车配备更新计划安排，2023年淘汰换新，加油、维修等支出相应减少。2022年，自治区糖业发展办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.55万元，完成年初预算的14.25％，比上年增加0.09万元，增长19.15％，主要原因是国内公务接待人次较上年有所增加。2022年国内公务接待3批次，27人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度机关运行经费支出87.39万元，比年初预算数减少28.93万元，降低24.87％，比上年决算数减少17.82万元，降低16.94％。主要原因是：差旅费以及公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度我办政府采购支出总额351.16万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出350.17万元。授予中小企业合同金额350.89万元，占政府采购支出总额的99.93％，其中：授予小微企业合同金额350.89万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，自治区糖业发展办共有车辆1辆，为机要通信用车；无单位价值100万元以上设备（不含车辆）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2022年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9086.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100％（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100％）。

组织对“糖料蔗生产保护区动态监测及数据应用管护经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出185.75万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标较完善；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；目标任务完成质量较高，项目基本达到了绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我办对照年初设定的绩效目标自评，15个项目评为一等，占项目总数比例79％；2个项目评为二等，占项目总数比例10.9％；2个项目评为四等，占项目总数比例10.5％，分别是：因公出国（境）经费、中国糖业博览会补助经费，上述2个项目主要受疫情影响，原定项目无法正常开展，预算全额调减。自评发现的主要问题及原因：一是预算调整项目较多，预算调整率偏大。二是部分项目指标设置值与实际完成值相差较大。下一步改进措施：一是及时评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。二是根据当前的工作实际情况，在设置项目指标值时，充分考虑完成情况差异，合理设置指标值，缩小差距。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西糖业大数据云平台建设资金项目自评得分为93.88分，评为一等，项目全年预算数为1000万元，执行数为987.90万元，完成预算的98.79％。项目绩效目标完成情况：糖业上云，糖企上云及数据“聚通用”取得突破性进展，累计完成数据接口接通率85％。一是通过接口对接方式导入泛糖和润桂公司订单签约备案平台的订单合同数据，完成2022／2023年榨季全区订单100％备案糖业云。二是与来宾市14家糖厂开放农务系统与糖业云平台的接口对接。三是完成2020／2021、2021／2022两个榨季全区11个种地市105万份订单合同数据治理上云。四是对接税务系统2017年－2019年糖企税务数据、地信中心全区64个县（市、区）的糖料蔗生产保护区数据等。自评发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够细化、合理。下一步改进措施：进一步科学设置绩效指标，更好地体现项目产出和效益。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区糖业发展办2022年度部门决算公开报表