广西壮族自治区糖业发展办公室2024年部门预算

广西壮族自治区糖业发展办公室

2024年部门预算公开

目录

第一部分：自治区糖业发展办部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区糖业发展办2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区糖业发展办2024年部门预算公开报表

第一部分：自治区糖业发展办部门概况

一、主要职能

（一）统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。

（二）统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。

（三）统筹推进糖业转型升级，指导企业开展联合重组。

（四）拟订糖业发展战略、规划和年度计划，组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施；提出糖料蔗生产发展战略和规划；协调解决蔗区管理中的重大问题。

（五）负责监测、分析全区糖业运行态势，统计并按权限发布糖业相关信息，开展行业损害预警预测，拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施，拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施，协调解决糖业发展重大问题，指导食糖批发市场建设。

（六）负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施，负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。

（七）负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

（八）统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

（九）统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。

（十）指导全区糖业开展国际合作，提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

（十一）承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区糖业发展办为自治区一级预算单位，无下属二级预算单位，内设综合处、产业协调与规划处、糖料发展处、基地建设处、科技进步处、市场服务与资金管理处共6个职能处室。

第二部分：自治区糖业发展办2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算1788.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加200.26万元，增长12.61％。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

较上年增加的主要原因一是人员经费增加；二是项目支出增加，新增2024年中国糖业博览会第一期补助经费，支付广西糖业大数据云平台建设项目尾款等。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1788.57万元，同比增加200.26万元，增长12.61％。收入均为一般公共预算拨款。收入增加的主要原因一是人员经费增加；二是项目支出增加，新增2024年中国糖业博览会第一期补助经费，支付广西糖业大数据云平台建设项目尾款等。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1788.57万元，同比增加200.26万元，增长12.61％。支出增加的主要原因一是人员经费增加；二是项目支出增加，新增2024年中国糖业博览会第一期补助经费，支付广西糖业大数据云平台建设项目尾款等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

1．社会保障和就业支出类科目121.6万元，占支出总预算6.81％，同比增加14.46万元，增长13.48％；

2．卫生健康支出类科目35.25万元，占支出总预算1.97％，同比增加3.62万元，增长11.44％；

3．农林水支出类科目1574.40万元，占支出总预算88.03％，同比增加176.31万元，增长12.61％；

4．住房保障支出类科目57.16万元，占支出总预算3.20％，同比增加5.87万元，增长11.45％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算783.59万元，占支出总预算43.81％，同比增加73.85万元，增长10.41％。其中：

工资福利支出预算633.76万元，占基本支出预算80.88％，同比增加66.53万元，增长11.73％；

商品和服务支出预算119.06万元，占基本支出预算15.19％，同比增加2.15万元，增长1.84％；

对个人和家庭的补助支出预算30.76万元，占基本支出预算3.93％，同比增加5.16万元，增长20.17％。

2．项目支出预算。

项目支出预算1004.98万元，占支出总预算56.19％，同比增加126.41万元，增长14.39％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1788.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加200.26万元，增长12.61％。收入均为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出121.76万元、卫生健康支出35.25万元、农林水支出1574.40万元、住房保障支出57.16万元。

较上年增加的主要原因一是人员经费增加；二是项目支出增加，新增2024年中国糖业博览会第一期补助经费，支付广西糖业大数据云平台建设项目尾款等。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1788.57万元，其中：基本支出预算783.59万元，占一般公共预算支出43.81％，同比增加73.85万元，增长10.41％，主要原因是新增在编人员，人员经费相应增加；项目支出预算1004.98万元，占一般公共预算支出56.19％，同比增加126.41万元，增长14.39％，主要原因是新增2024年中国糖业博览会第一期补助经费，支付广西糖业大数据云平台建设项目尾款等。具体支出预算如下：

1．行政单位离退休7.44万元，主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出76.21万元，主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

3．机关事业单位职业年金缴费支出38.11万元，主要用于支付在职职工的单位职业年金费用。

4．行政单位医疗35.25万元，根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5．行政运行569.42万元，主要用于单位保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

6．一般行政管理事务901.16万元，主要用于单位为完成各项工作任务发生的项目支出，如印刷费、维修费、电费、差旅费、委托业务费、会议费、培训费、评审劳务费等。

7．科技转化与推广服务103.82万元，主要用于开展糖料蔗生产保护区动态监测及数据应用管护等方面的支出。

8．住房公积金57.16万元，是按照国家统一规定的缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共783.59万元，占支出总预算43.81％，同比增加73.85万元，增长10.41％，主要原因是新增在编人员，人员经费相应增加。其中：

人员经费预算664.53万元，包括：工资福利支出预算633.76万元、对个人和家庭的补助支出预算30.76万元，用于发放在职人员基本工资及津贴补贴、奖金、社保保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费（商品和服务支出）预算119.06万元，用于支付保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.81万元，同口径比2023年增加4.79万元，增长17.09％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排25.94万元，比上年增加25.94万元，增加的主要原因是从编制2024年部门预算起，因公出国（境）费恢复编入部门预算。

（二）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.40万元，比上年减少20.77万元，下降85.93％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少20.50万元，下降100％，减少的主要原因是新公务用车2023年已完成购置；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.40万元，比上年减少0.27万元，下降7.36％，减少的主要原因是加强公务用车管理，节约开支。

（三）公务接待费2024年预算安排3.47万元，比上年减少0.38万元，下降9.87％，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区糖业发展办2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区糖业发展办2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算119.06万元，同比增加2.15万元，增长1.84％。主要用于机关日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算总金额539.87万元，同比增加75.02万元，增长16.14％。其中：货物类采购1万元，占政府采购预算0.19％；工程类采购0万元；服务类采购538.87万元，占政府采购预算99.81％。超过200万元的服务采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算430万元，预留430万元专门面向中小企业采购。

（三）国有资产占用情况说明。

自治区糖业发展办机动车辆编制1辆，实有1辆，为机要通信和应急用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1．自治区糖业发展办2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理。涉及自治区本级其他运转类项目8个，预算资金344.16万元；特定目标类项目4个，预算资金660.82万元；对下转移支付项目2个，预算资金6300万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。

2．重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：糖料蔗生产保护区动态监测及数据应用管护经费，预算资金103.82万元，2024年度绩效目标为：通过实施糖料蔗生产保护区动态监测，形成保护区糖料蔗、非目标作物的地块空间分布图，为主产区政府和糖业主管部门提供决策信息服务；整合利用保护区动态监测数据、糖料蔗脱毒种苗与健康种苗补贴地块数据、“桉退蔗进”地块数据、订单农业数据等，为各地核准良种补贴地块申报面积、实施“桉退蔗进”、提高订单合同审核效率和准确率、提升糖料蔗生产保护区监管能力等提供信息支撑，提升全区糖料蔗生产精准化管理水平，进一步稳定1100万亩糖料蔗种植面积，保障我区糖料蔗生产能力。具体衡量指标如下：

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政运行（项）：指为保障单位日常运转发生的基本支出。

八、一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项工作任务发生的项目支出。

九、科技转化与推广服务（项）：反映用于推广及服务等方面的支出。

第四部分：自治区糖业发展办2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。