广西壮族自治区糖业发展办公室2023年部门预算

广西壮族自治区糖业发展办公室

2023年部门预算公开

目　 录

第一部分：自治区糖业发展办部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区糖业发展办2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区糖业发展办2023年部门预算报表

第一部分：自治区糖业发展办部门概况

一、主要职责

（一）统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。

（二）统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。

（三）统筹推进糖业转型升级，指导企业开展联合重组。

（四）拟订糖业发展战略、规划和年度计划，组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施；提出糖料蔗生产发展战略和规划；协调解决蔗区管理中的重大问题。

（五）负责监测、分析全区糖业运行态势，统计并按权限发布糖业相关信息，开展行业损害预警预测，拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施，拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施，协调解决糖业发展重大问题，指导食糖批发市场建设。

（六）负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施，负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。

（七）负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

（八）统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

（九）统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。

（十）指导全区糖业开展国际合作，提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

（十一）承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区糖业发展办为自治区一级预算单位，无下属二级预算单位，内设综合处、产业协调与规划处、糖料发展处、基地建设处、科技进步处、市场服务与资金管理处共6个职能处室。

第二部分：自治区糖业发展办2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算1588.31万元，同比减少1463.02万元，下降47.95％。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

较上年减少的主要原因是广西糖业大数据云平台项目已完成，2023年不再安排预算资金。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1588.31万元，同比减少1463.02万元，下降47.95％。均为一般公共预算。收入减少的主要原因是广西糖业大数据云平台项目已完成，2023年不再安排预算资金。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1588.31万元，同比减少1463.02万元，下降47.95％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

1．社会保障和就业支出类科目107.30万元，占支出总预算6.76％，同比减少0.62万元，下降0.57％；

2．卫生健康支出类科目31.63万元，占支出总预算1.99％，同比减少0.54万元，下降1.68％；

3．农林水支出类科目1398.09万元，占支出总预算88.02％，同比减少1460.98万元，下降51.10％，支出减少的主要原因是广西糖业大数据云平台项目已完成，2023年不再安排预算资金；

4．住房保障支出类科目51.29万元，占支出总预算3.23％，同比减少0.89万元，下降1.71％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算

基本支出预算709.74万元，占支出总预算44.69％，同比增加12.33万元，增长1.77％。其中：

工资福利支出预算567.23万元，占基本支出预算79.92％，同比增加11.07万元，增长1.99％；

商品和服务支出预算116.91万元，占基本支出预算16.47％，同比增加0.59万元，增长0.51％；

对个人和家庭的补助支出预算25.6万元，占基本支出预算3.61％，同比增加0.67万元，增长2.69％。

基本支出增加的主要原因是人员增加及职级调整工资增加。

2．项目支出预算

项目支出预算878.57万元，占支出总预算55.31％，同比减少1475.35万元，下降62.68％。项目支出减少的主要原因是广西糖业大数据云平台项目已完成，2023年不再安排预算资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1588.31万元，同比减少1463.02万元，下降47.95％。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出107.3万元、卫生健康支出31.63万元、农林水支出1398.09万元、住房保障支出51.29万元。

较上年减少的主要原因是广西糖业大数据云平台项目已完成，2023年不再安排预算资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1588.31万元，其中：基本支出预算709.74万元，项目支出预算878.57万元。具体支出预算如下：

1．行政单位离退休4.73万元，主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出68.38万元，主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

3．机关事业单位职业年金缴费支出34.19万元，主要用于支付在职职工的单位职业年金费用。

4．行政单位医疗31.63万元，根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5．行政运行519.52万元，主要用于单位保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

6．一般行政管理事务696.57万元，主要用于单位为完成各项工作任务发生的项目支出，如印刷费、维修费、电费、差旅费、委托业务费、会议费、培训费、评审劳务费等。

7．科技转化与推广服务182万元，主要用于开展糖料蔗生产保护区动态监测及数据应用管护等方面的支出。

8．住房公积金51.29万元，是按照国家统一规定的缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算709.74万元，占支出总预算44.69％，同比增加12.33万元，增长1.77％。其中：

人员经费预算592.83万元，包括：工资福利支出预算567.23万元、对个人和家庭的补助支出预算25.6万元。用于发放在职人员基本工资及津贴补贴、奖金、社保保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费（商品和服务支出）预算116.91万元，用于支付保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我办2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.02万元，同口径比2022年减少7.1万元，下降20.22％，具体如下：

1．因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少27．6万元，下降100％，减少的主要原因是根据2023年预算编制要求，因公出国（境）费不编入年初部门预算。

2．公务用车购置及运行费2023年预算安排24.17万元，比上年增加20.5万元，增长558.58％，其中：

公务用车购置费2023年预算安排20.5万元，比上年增加20.5万元，增长100％，增加的主要原因是现有公务车使用年限久，车辆状况欠佳，维修养护成本高，为保障单位机要通信和应急用车，根据《2023年自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新计划》安排，2023年淘汰原公务用车，并购置新能源汽车一辆；

公务用车运行维护费2023年预算安排3.67万元，与上年持平。主要用于办本级车辆的市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

3．公务接待费2023年预算安排3.85万元，与上年持平。主要用于按规定开支的公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年自治区糖业发展办机关运行经费财政拨款预算116.91万元，同比增加0.59万元，增长0.51％。主要用于机关日常运转发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我办2023年政府采购预算总金额464.85万元，同比减少1366万元，下降74.61％。其中：货物类采购33万元、服务类采购431.85万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区财政厅《关于调剂保留公务用车的函》（桂财资函〔2016〕229号），我办保留1辆公务用车作为机要通信和应急用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区糖业发展办2023年部门预算所有项目支出（其他运转类项目和特定目标类项目）和对下转移支付资金项目均已编制项目绩效目标及绩效指标。现按照自治区财政厅要求，将特定目标类项目和对下转移支付资金项目共7个项目绩效目标进行公开，金额共计8517.5万元，均为一般公共预算拨款（详见表10）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政运行（项）：指为保障单位日常运转发生的基本支出。

八、一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项工作任务发生的项目支出。

九、科技转化与推广服务（项）：反映用于推广及服务等方面的支出。

第四部分：自治区糖业发展办2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。